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烟台审批流程

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烟台审批流程?#31243;?#36130;务审批流程都有什么步骤;


第一、明确相关人员的财务审核审批权限和职责。


第二、先由财务部门主管审批,再由财务部门经理进行审批,最后由总经理审批。


第三、审批基本内容。


1.经办人:核对项目、单价、金额是否正确,是否与合同相吻合,是否有事先申请报告,发票是否规范,用途是否清晰(或在背面写清楚),是否有部门经理确认签字(或仓库验收或证明人的签字)。


2.部门确认(或验收人或证明人):确认项目是否属实,单价是否合理,是否有验收人确认签字(验收人或证明人直接在入库单上或发票的背面确认签字)。


3.财务审核:审核费用是否按照报销标准报销,采购价格是否合理,是否按合同执?#26657;?#30456;关人员是否已确认签字,核对项目、单价、金额是否正确,是否有事先申请报告,发票是否规范,票据是否完整,用途是否清晰(或在背面写清楚)。


4.总经理审批:审批项目是否属实,价格是否合理,相关人员是否已确认签字。第四条资金会计(出纳)在付款时,必须对原始单据的金额再次全面核对,确保付款金额与原始单据金额相符。同时,资金会?#31080;?#39035;核对和确保付款的单据上同时有财务经理的审核和总经理的审批,才能付款。


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第四、报销基本要求


1.审核审批次序一般按以上基本报销程序依次逐级办理。


2.各级领导接到下属的各项开支请示报告,原则上必须以书面?#38382;?#22312;3日内给予回?#30784;?/span>


3.各项已批复的请示报告都必须作为报销附件。


4.报销人员原则上应在回单位后3日内报销。


5.报销单据应当使用碳黑墨水书写,不得使用铅笔或?#20179;?#31508;书写;报销单据不得涂抹、刮擦,内容和项目必须齐全。


6.除财务经理审核和总经理审批外,其他人员的签字全部在票据的背面书?#30784;?/span>


7.报销单据必须能够清晰地看出发生项目的"用途",未能直接在单据内容上看清楚"用途"的,经办人必须在报销单据的背面详细写清楚。


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